Prefeitura Municipal de Girua

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2012 até 31/05/2012

Mês/Ano da Compra: 05/2012

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Auto Posto Girua Ltda CNPJ/CPF: 02.317.836/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para manutenção do veículo Santana, placa IMT 2925.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro de óleo lubrificante UN 20,00 1,00 20,00
Filtro de combustível UN 21,00 1,00 21,00
Óleo 15w40, semi-sintético p/ motor flex L 25,00 4,00 100,00
Total Auto Posto Girua Ltda 141,00

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para a publicação de mensagem de homenagem para o dia das mães no jornal do município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de mensagem UN 258,00 1,00 258,00
Total Grafica Giruaense Ltda 258,00

Fornecedor: LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda CNPJ/CPF: 04.686.790/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Passagem Aérea

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem Aérea UN 786,07 2,00 1.572,14
Total LMTZ Viagens Aereas e Turismo Ltda 1.572,14

Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição necessária para as atividades diárias do setor de imprensa da Prefeitura Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho telefônico fixo UN 31,90 1,00 31,90
Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ 31,90

Total GABINETE DO PREFEITO 2.003,04

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CLK- Informatica Ltda CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Conserto de máquina de recarga de cartuchos de tinta de impressoras de jato de tinta

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de máquina de recarga de cartuchos UN 270,00 1,00 270,00
Total CLK- Informatica Ltda 270,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: aquisição se faz necessária para conserto da energia elétrica na sala Liga Feminina de Conbate ao Câncer.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante 20m UN 4,65 1,00 4,65
Conector de alumínio UN 4,20 6,00 25,20
Bucha plástica 10mm UN 0,07 2,00 0,14
conector para telefone UN 0,70 5,00 3,50
Relé fotoelétrico UN 41,30 1,00 41,30
Isoladores olial UN 3,40 2,00 6,80
Total Paulinho Ferragens Ltda 81,59

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Materiais para conserto no veículo Fiat Palio do Corpo dos Bombeiros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor dianteiro direito UN 233,00 1,00 233,00
Fluido de freio - DOT 4 - Frasco c/ 500ml FR 9,00 1,00 9,00
guia valvula admissão UN 9,90 8,00 79,20
Filtro de combustível UN 19,00 1,00 19,00
Coifa/batente do amortecedor KIT 22,00 1,00 22,00
Pinça do freio lado esquerdo UN 80,00 1,00 80,00
Anéis p/ bico injetor KIT 1,00 8,00 8,00
Jogo de juntas do motor JG 70,00 1,00 70,00
Total Nelson José Karnikowski 520,20

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Mão de obra para conserto do Fiat Palio 2011 placas JBM 0160 do Corpo de Bombeiros

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - mão de obra Hr 769,00 1,00 769,00
Total Nelson José Karnikowski 769,00

Fornecedor: Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviço especializados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço- para conserto da bomba d'água do caminhão dos bombeiros UN 740,00 1,00 740,00
Total Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME 740,00

Fornecedor: Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME CNPJ/CPF: 00.872.102/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais acima relacionados para o conserto do caminhão do corpo de bombeiros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso do cardã UN 5,00 4,00 20,00
Desincravante UN 8,00 1,00 8,00
Óleo diferencial 140 L 12,00 3,00 36,00
Junta c/cola da caixa da Bomba de combate à incêndio JG 23,00 1,00 23,00
Retentor da caixa da bomba de combate a incêndio UN 27,00 1,00 27,00
Cabo da marcha lenta da bomba de combate a incêndio UN 130,00 1,00 130,00
Corpo regulador do cabo da marcha lenta da bomba de combate à incêndio UN 97,00 1,00 97,00
Total Ruben G. Conrad & Cia Ltda ME 341,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Material para conserto da energia elétrica na sala da Liga de Combate ao Câncer

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio de alumínio 10mm M 2,05 40,00 82,00
Total Iassun Gaita 82,00

Fornecedor: Gráfica Santo Ângelo CNPJ/CPF: 96.211.446/0001-34

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Publicação legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço- de publicação em jornal de circulação regional UN 330,00 1,00 330,00
Total Gráfica Santo Ângelo 330,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.133,79

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Glades Maria Desbesel Lubian CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: serviço se faz necessário para manutenção do veículo da Finanças.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - solda protetor motor UN 35,00 1,00 35,00
Total Glades Maria Desbesel Lubian 35,00

Fornecedor: IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - seleção e treinamento

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 340,00 1,00 340,00
Total IGAM Corporativo- Cursos e Assessoria Ltda 340,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento necessário para trabalho dos fiscais, verificação de notas eletrônicas - cfe descrição anexa

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Notebook (Descrição detalhada a ser fornecida pelo Setor de Informática) UN 1.979,00 1,00 1.979,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 1.979,00

Fornecedor: Alisson C. Rodrigues CNPJ/CPF: 14.285.089/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA JANELA DA SALA DA CONTABILIDADE NA QUAL ENCONTR-SE EMBUTIDO UM ARCONDICIONADO E NECESSITA SER TIRADO.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Munutenção de Bens Imóveis UN 500,00 1,00 500,00
Total Alisson C. Rodrigues 500,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS 2.854,00

Órgão Requisitante: SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para ser utilizado na conservação de vias urbanas e calçamento do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pó de pedra M3 62,00 40,00 2.480,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 2.480,00

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para serem distrubuidos na iluminação do Parque integrado Elso Pilau que foram danificados.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada economica 40W E27 UN 23,50 36,00 846,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 846,00

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: aquisição se faz necessária para pintura dos cordões de diversas ruas da cidade e no embelezamento do Parque Integrado Elso Pilau.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cal para pintura c/05 kg PCT 5,90 100,00 590,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 590,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para uso no Setor de Engenharia.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trena em fibra de vidro 50m UN 35,00 1,00 35,00
Trena em aço 8m UN 17,50 1,00 17,50
Total Paulinho Ferragens Ltda 52,50

Fornecedor: Leonesio Wielens CNPJ/CPF: 97.180.475/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Mão de obra p/ conserto e troca da junta e velas UN 200,00 1,00 200,00
Total Leonesio Wielens 200,00

Fornecedor: Hermanns Insumnos e Equip.Ltda CNPJ/CPF: 00.119.981/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para uso doservidor na limpeza publica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cinto p/roçadeira manual UN 60,00 1,00 60,00
Total Hermanns Insumnos e Equip.Ltda 60,00

Fornecedor: Chauana Com. e Representações Ltda CNPJ/CPF: 02.020.237/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçãoi se faz necessária para uso no Setor de Engenharia .

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta p/ plotter HP DESIGNJET 110 PLUS CIANO - C4836A CT 110,00 1,00 110,00
Cartucho de tinta p/ plotter HP DESIGNJET 110 PLUS PRETO - C4844A CT 110,00 2,00 220,00
Total Chauana Com. e Representações Ltda 330,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para utilização na iluminação pública do Municipio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conector de alumínio UN 1,95 100,00 195,00
Total Iassun Gaita 195,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA UTILIZAÇÃO NO CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS E PASSEIOS DE RUAS DA CIDADE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio de naylon 2.8 M 0,65 100,00 65,00
Total Iassun Gaita 65,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para serem distribuidos na iluminação do Parque Intergado Elso Pilau

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante 20m UN 3,50 2,00 7,00
Parafuso ata 3,5x25 UN 0,60 10,00 6,00
Globo de vidro leitoso 15x28 UN 35,90 36,00 1.292,40
Total Iassun Gaita 1.305,40

Fornecedor: Fernando Henrique Benatti CNPJ/CPF: 07.581.799/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para serem utilizados no conserto da antena de internet, da Sec de Obras e Serviços Urbanos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alimentador antena de rádio UN 295,00 1,00 295,00
Total Fernando Henrique Benatti 295,00

Fornecedor: Fernando Henrique Benatti CNPJ/CPF: 07.581.799/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Material para conserto da antena de internet da Sec de Obras e Serviços Urbanos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alimentador antena de rádio UN 295,00 1,00 295,00
Pig tail UN 26,00 1,00 26,00
Conectores N macho UN 21,00 2,00 42,00
Cabo coaxial RG 213 UN 28,00 2,00 56,00
Total Fernando Henrique Benatti 419,00

Fornecedor: DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA CNPJ/CPF: 10.570.663/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: aquisiçãop se faz necessária para ser utilizada na pintura de faixas de segurança em diversas ruas da cidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolo de lã de carneiro de 09cm UN 4,80 6,00 28,80
Diluente balde de 18 l BD 99,99 3,00 299,97
Total DESTAK COMÉRCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA 328,77

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Reforma de placas de transito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
SERVIÇO - Reforma de placas de transito UN 25,00 50,00 1.250,00
Total Gilberto Schroder 1.250,00

Fornecedor: Dionatan D. Muller & Cia Ltda CNPJ/CPF: 14.448.086/0001-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para serem distribuidos na iluminação do Parque Intergado Elso Pilau

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porta lâmpada E27 UN 4,00 10,00 40,00
Total Dionatan D. Muller & Cia Ltda 40,00

Fornecedor: Jilsemar da Silva Vargas CNPJ/CPF: 12.645.451/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - de recorte de chapa eucatex p/ pintar faixa de transito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de recorte de chapa eucatex p/pintar faixa de trânsito UN 300,00 1,00 300,00
Total Jilsemar da Silva Vargas 300,00

Total SEC. MUNIC. DE OBRAS E SERV. URBANOS 8.756,67

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Ângelo Daniel Paveglio & Cia Ltda CNPJ/CPF: 09.520.753/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Material para ser utilizado no veículo S-10 placas ISE-4639

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tarjeta de placa PAR 30,00 1,00 30,00
Total Ângelo Daniel Paveglio & Cia Ltda 30,00

Total SECRETARIA MUN. DO INTERIOR E TRANSPORTE 30,00

Órgão Requisitante: MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CLK- Informatica Ltda CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Conserto da impressora HP 1120 patrimônio nº 7199969 utilizada pela equipe da supervisão da SMEC

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de impressora UN 75,00 1,00 75,00
Total CLK- Informatica Ltda 75,00

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado pela equipe de supervisão no setor administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático UN 36,00 2,00 72,00
Carimbo simples - Modelo em anexo UN 18,00 3,00 54,00
Total Grafica Giruaense Ltda 126,00

Fornecedor: LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ CNPJ/CPF: 89.848.543/0586-80

Descrição do Objeto da Compra: Materialserá utilizado pela equipe de supervisão da Secretaria Municipal de Educação

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telefone comum UN 34,00 1,00 34,00
Total LOJAS COLOMBO S.A. - GIRUÁ 34,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Material utilizado pela Secretaria de Educação - Supervisão

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta colorida impressora HP 75 UN 65,00 2,00 130,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 130,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Material para o Laboratório de informática da Emef João José Bisognin, garantindo assim o acesso a internet aos alunos e professores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Modem ADSL UN 85,00 1,00 85,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 85,00

Total MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 450,00

Órgão Requisitante: ENSINO INFANTIL CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Quinzani & Cia Ltda CNPJ/CPF: 03.641.963/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Material disponibilizado junto as Emeis Criança Feliz e Casa da Criança

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colchonete de 1m x 0,60m x 5cm UN 27,00 50,00 1.350,00
Total Quinzani & Cia Ltda 1.350,00

Total ENSINO INFANTIL 1.350,00

Órgão Requisitante: DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimentíciospara confecção de pães para as escolas da rede municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Melhorador para pães KG 5,49 6,00 32,94
Fermento úmido p/ pães KG 4,25 20,00 85,00
Óleo vegetal de soja refinado ( embalagem plástica 900 ml) FR 3,09 7,00 21,63
Açúcar cristal, tipo 1, sem sujidades, emb. 5 kg. PCT 9,29 2,00 18,58
Total Cerealista Girua Ltda 158,15

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Material será utilizado junto ao Congir onde será realizado o 19º Seminário de Educação de 23 à 26 de maio de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cera Liquida auto brilho Incolor secagem rápida 750ml, cx c/ 12un CX 67,08 1,00 67,08
Total Cerealista Girua Ltda 67,08

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado na limpeza dos espaços que serão utilizados para a realização do 19º Sminário de Educação de Giruá nos dias 23 à 26 de maio de 2012 nas dependências do Congir e nos locais onde serão realizados os Minicursos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo - cap. 50 L c/ 10 un PCT 1,39 20,00 27,80
Papel higiênico branco picotado, 90 metros - fardo com 64 rolos FRD 35,04 2,00 70,08
Água sanitária c/ cloro ativo 1lt, cx c/ 12un CX 1,49 1,00 1,49
Desinfetante Pinho Original emb. de 500ml, cx c/ 24un CX 1,25 1,00 1,25
Detergente de louça neutro 500ml, cx c/ 24un CX 0,99 1,00 0,99
Luva de borracha 3M multiuso amarelo PAR 4,59 10,00 45,90
Sabonete liquido hidratante suave 500ml UN 5,99 4,00 23,96
Pano Branco Nõ Alvejado extra 60x28 cm UN 2,80 8,00 22,40
Toalha branca de rosto 48 x 68cm UN 6,90 10,00 69,00
Total Cerealista Girua Ltda 262,87

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Material para limpeza nas dependencias do Congir, locais onde serão ministrados os minicursos de Educação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo - cap. 50 L c/ 10 un PCT 1,39 20,00 27,80
Papel higiênico branco picotado, 90 metros - fardo com 64 rolos FRD 35,04 2,00 70,08
Água sanitária c/ cloro ativo 1lt, cx c/ 12un CX 17,88 1,00 17,88
Desinfetante Pinho Original emb. de 500ml, cx c/ 24un CX 30,00 1,00 30,00
Detergente de louça neutro 500ml, cx c/ 24un CX 23,76 1,00 23,76
Luva de borracha 3M multiuso amarelo PAR 4,59 10,00 45,90
Sabonete liquido hidratante suave 500ml UN 5,99 4,00 23,96
Pano Branco Nõ Alvejado extra 60x28 cm UN 2,80 8,00 22,40
Toalha branca de rosto 48 x 68cm UN 6,90 10,00 69,00
Total Cerealista Girua Ltda 330,78

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Material para divulgação do 19º Seminário de Educação de 23 à 26 de Maio de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartazes, papel couchê 170g, 4x1 cores, 31x46cm UN 8,42 50,00 421,00
Folders 46 x 20cm, papel couché, 4 x4, 170g UN 0,9543 700,00 668,01
Total Grafica Giruaense Ltda 1.089,01

Fornecedor: Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda CNPJ/CPF: 87.412.771/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros alimentícios para ser servido como lanches aos participantes, durante os 06 turnos do 19º Seminário de Educação de Giruá, a ser realizar-se nos dias 23 à 26 de maio de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Produtos de Panificadora - Mini calça virada KG 11,00 6,00 66,00
Produtos de Panificadora - Mini sonhos KG 11,00 6,00 66,00
Produtos de Panificadora - Palitinhos de queijo KG 16,00 6,00 96,00
Produto de Panificadora - Orelinhas de macaco KG 16,00 6,00 96,00
Produtos de Panificadora - Mini massa folhada KG 16,00 6,00 96,00
Total Padaria e Confeitaria Ehlert Ltda 420,00

Fornecedor: Vanderlei Andariola CNPJ/CPF: 94.300.605/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Este serviço se faz necessário para instalação de aparelhos de ar split para melhorias do ambiente , junto ao prédio onde funcinará o Polo do IFFET, Biblioteca Pública e sala do Telecentro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - instalação de ar condicionado splint UN 250,00 3,00 750,00
Total Vanderlei Andariola 750,00

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: aquisição se faz necessária para melhoria e adequações dosespaços do Centro Cultural.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solvente c/ 5 L GL 34,65 1,00 34,65
Tinta esmalte cinza - 3,6 L GL 48,51 3,00 145,53
Tinta Acrílica Semi Brilho Vermelho Rojo 18l BD 237,60 2,00 475,20
Rolo de espuma 05 cm UN 7,92 3,00 23,76
Tinta acrilica semi-brilho cor marfim - 18 litros BD 218,00 4,00 872,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 1.551,14

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material para reparos na pintura do Centro Cultural Adelina Dias.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel 1/2" UN 1,50 2,00 3,00
Pincel 2,5" UN 3,90 2,00 7,80
Rolo da lã de carneiro 23cm com garfo UN 28,70 2,00 57,40
Garfo p/ rolo UN 5,65 2,00 11,30
Total Paulinho Ferragens Ltda 79,50

Fornecedor: Lojas Becker Ltda CNPJ/CPF: 04.415.928/0025-65

Descrição do Objeto da Compra: aqusição se faz necessário para ser utilizado no Centro Cultural.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel 1/2" UN 1,20 2,00 2,40
Pincel 2,5" UN 3,80 2,00 7,60
Rolo da lã de carneiro 23cm com garfo UN 22,00 2,00 44,00
Total Lojas Becker Ltda 54,00

Fornecedor: D.D.Industria e Com.de Capas e Mochilas Ltda CNPJ/CPF: 01.559.952/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Este material será distribuido aos participantes do 19º Seminário de Educação que acontecerá de 23 à 26 de maio de 2012 junto ao Congir

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta tipo seminário feita em PVC Cristal 0,20, com alça de ombro em PVC Cristal 0,20, com estampa em seleção de cores, e fecho de encaixe em PVC com Cursor. UN 5,95 500,00 2.975,00
Total D.D.Industria e Com.de Capas e Mochilas Ltda 2.975,00

Fornecedor: Felice Automoveis Ltda CNPJ/CPF: 91.525.790/0004-27

Descrição do Objeto da Compra: SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA LIMPEZA DOS BICOS , HIGIENIZAÇÃODO AR CONDICIONADO E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO SIENA PLACA IQL - 9921, PAT. Nº 203613.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa UN 742,00 1,00 742,00
Total Felice Automoveis Ltda 742,00

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Material utilizado pela SMEC, como o Seminàrio de Educação que acontece anualmente com Mini Cursos envolve atividades que dependem da utilização de energia elétrica em locais diferentes e em horários diferentes e em hortários concominantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo 6/4 (06 milimetros) M 12,90 60,00 774,00
Total Iassun Gaita 774,00

Fornecedor: Fernando Henrique Benatti CNPJ/CPF: 07.581.799/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Alimentador do equipamento de rádio que liga em rede o prédio do Centro Cultural com a Prefeitura

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alimentador Antena de rádio UN 295,00 1,00 295,00
Total Fernando Henrique Benatti 295,00

Fornecedor: MARITZA HELENA DORNELLES GAITA CNPJ/CPF: 09.013.270/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Material para uso nos Mini cursos onde envolve atividades que dependem da utilização de energia elétrica em locais diferentes e em horários concominantes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo 6/4 (06 milimetros) M 13,37 60,00 802,20
Total MARITZA HELENA DORNELLES GAITA 802,20

Fornecedor: FLAVIO JOSÉ LUNARDI CNPJ/CPF: 10.578.977/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimentíciospara confecção de pães para as escolas da rede municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sal fino iodado KG 0,60 4,00 2,40
Farinha trigo especial, Tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico, embalagem com 5 kg. PCT 4,90 40,00 196,00
Total FLAVIO JOSÉ LUNARDI 198,40

Fornecedor: Juliano Miranda da Silva CNPJ/CPF: 07.825.244/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para a crianção de spot para divulgação do 19º Seminário de Educação que acontecerá de 23 a 26 de maio de 2012 junto ao Congir bem gravação de material que será utilizado no minicurso da música e disponibilização de equipamento para realização da mesma.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa UN 1.200,00 1,00 1.200,00
Total Juliano Miranda da Silva 1.200,00

Fornecedor: Iolanda Mroginsk Stasiak CNPJ/CPF: 11.302.834/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mimos que serão oferecidos a autoridades e visitantes ilustres que realizam agenda a convite da Secretaria em eventso realizados pela mesma

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
mimos UN 12,00 60,00 720,00
Total Iolanda Mroginsk Stasiak 720,00

Fornecedor: Gilberto Schroder CNPJ/CPF: 11.320.052/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Material para divulgação de programas desenvolvidos pela SMEC.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - confecção de banner UN 120,00 2,00 240,00
Total Gilberto Schroder 240,00

Fornecedor: Willian Izolan Lausmann - ME CNPJ/CPF: 13.230.737/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Este material será utilizado nos mini cursos 1 - Jogos coomemorativos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lona branca leitosa 8m de largura M 10,00 10,00 100,00
Total Willian Izolan Lausmann - ME 100,00

Fornecedor: FENIX - Sondagens e Fundações CNPJ/CPF: 13.313.982/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Serviço se faz necessário para realização de análise do solo nas localidades de Mato Grande, interior do Município e na Rua Francisco Leopoldo Uhry, 580 (DMER) de Giruá, conforme exigência do MEC para autorização de construção de duas escolas nestes locais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa UN 5.900,00 1,00 5.900,00
Total FENIX - Sondagens e Fundações 5.900,00

Fornecedor: Paulino Ramon Villardo CNPJ/CPF: 06.969.195/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Contratação para manutenção e conservação do Centro Cultural Adelina Dias, sendo que o mesmo utilizará os serviços de aplicação de manta asfáltica 3mm, serão necessários repregamento e rebitamento do telhado, limpeza da área com anti-corrosivo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de Empresa UN 5.552,50 1,00 5.552,50
Total Paulino Ramon Villardo 5.552,50

Fornecedor: Cereale Produtos Integrais Ltda CNPJ/CPF: 03.367.152/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros alimentícios para ser servido como lanches aos participantes, durante os 06 turnos do 19º Seminário de Educação de Giruá, a ser realizar-se nos dias 23 à 26 de maio de 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra de cereal - 25g UN 0,50 2.150,00 1.075,00
Total Cereale Produtos Integrais Ltda 1.075,00

Total DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO ENSINO 25.336,63

Órgão Requisitante: SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Egon Jorge Krause & Cia Ltda CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto no veículo Uno placas IKY 2037

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco de embregaem c/ plato e rolamento JG 250,00 1,00 250,00
Total Egon Jorge Krause & Cia Ltda 250,00

Fornecedor: Egon Jorge Krause & Cia Ltda CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Solicitação para conserto do veículo Uno Mile Placas IKY - 2037

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba de combustivel UN 100,00 1,00 100,00
Flange da bomba UN 58,00 1,00 58,00
Filtro de combustível UN 15,00 1,00 15,00
Total Egon Jorge Krause & Cia Ltda 173,00

Fornecedor: Egon Jorge Krause & Cia Ltda CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Mão de obra para veículo Fiat Uno placas IKY-2037 para troca de peças

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - mão de obra UN 150,00 1,00 150,00
Total Egon Jorge Krause & Cia Ltda 150,00

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Material para o setor administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo simples - Modelo em anexo UN 13,00 1,00 13,00
Total Grafica Giruaense Ltda 13,00

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de carimbo automático para a assessora Gladis Almeida, para as atividades burocráticas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático UN 28,00 1,00 28,00
Total Grafica Giruaense Ltda 28,00

Fornecedor: Valdocir Jorge Ferretti Fabrin. CNPJ/CPF: 03.984.018/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Material para conserto no veículo Fiat Palio do Conselho Tutelar, devido o mesmo estar danificado e difucultando a trafegabilidade.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolamento UN 47,00 1,00 47,00
Batente amortecedor dianteiro superior UN 10,40 2,00 20,80
Amortecedor KIT 167,20 2,00 334,40
Coxim UN 20,00 2,00 40,00
Coxim do motor UN 51,00 1,00 51,00
Kit de rolamento da roda traseira UN 47,00 1,00 47,00
Disco de freio traseiro, Sprinter 313 CDi, ano 2008 JG 49,50 2,00 99,00
Bucha bandeja traseira UN 4,75 8,00 38,00
PASTILHA DE FREIO JG 59,20 1,00 59,20
Bucha braço pivô UN 9,90 2,00 19,80
Eixo roda traseiro do fiat Unno UN 50,00 1,00 50,00
Total Valdocir Jorge Ferretti Fabrin. 806,20

Fornecedor: Valdocir Jorge Ferretti Fabrin. CNPJ/CPF: 03.984.018/0001-63

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Mão de obra

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - mão de obra UN 250,00 1,00 250,00
Total Valdocir Jorge Ferretti Fabrin. 250,00

Fornecedor: Glades Maria Desbesel Lubian CNPJ/CPF: 07.227.430/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Oserviço se faz necessário para solda da proteção do motor do veículo Uno, placa IQM - 1427, Bolsa Família.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - mão de obra UN 50,00 1,00 50,00
Total Glades Maria Desbesel Lubian 50,00

Fornecedor: DPM Delegacoes Prefeituras Municipais CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - inscrição para cursos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Inscrição para Curso UN 561,18 1,00 561,18
Total DPM Delegacoes Prefeituras Municipais 561,18

Total SECRET. MUNIC. DE PROMOÇÃO HUMANA 2.281,38

Órgão Requisitante: FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Cerealista Girua Ltda CNPJ/CPF: 89.505.135/0003-84

Descrição do Objeto da Compra: Solicitação se faz necessária para doação as familias atendidas pelo Plantão Social, onde as mesmas encontra-se en situação de risco e vulnerabilidade social envolvendo crianças e idosos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó integral 400 g PCT 5,49 250,00 1.372,50
Total Cerealista Girua Ltda 1.372,50

Fornecedor: Adelar Materiais de construcao Ltda CNPJ/CPF: 03.672.261/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição necessária para conserto da cumeeira a qual fica localizado na sala de atendimento do Centro Especializado de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso completo para Brasilit UN 0,50 4,00 2,00
Cumeeira 45° UN 20,00 1,00 20,00
Total Adelar Materiais de construcao Ltda 22,00

Fornecedor: Jose Claudio Machado Eletron. ME CNPJ/CPF: 93.309.284/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Conserto de tv lcd 32 polegadas

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Conserto de TV LCD 32" UN 150,00 1,00 150,00
Total Jose Claudio Machado Eletron. ME 150,00

Fornecedor: Magnus João Nowacvyk ME CNPJ/CPF: 05.616.633/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçãop se faz necessária para instalação dos computadores de uso do PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador de tomada fêmea padrão antigo, para padrão novo c/ 3 pinos UN 9,00 8,00 72,00
Cabo RCA com uma ponta P1 UN 7,60 1,00 7,60
Cabo RCA com uma ponta P10 UN 7,60 1,00 7,60
Total Magnus João Nowacvyk ME 87,20

Fornecedor: Jaime Machado de Paula CNPJ/CPF: 06.349.002/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçãop se faz necessária para instalação dos computadores de uso do PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TECLADO AT ABNT2 (consumo) UN 25,00 1,00 25,00
Mouse 3 botões c/scroll, preto UN 18,00 1,00 18,00
Total Jaime Machado de Paula 43,00

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçãop se faz necessária para instalação dos computadores de uso do PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conector RJ-45 UN 0,25 15,00 3,75
Cabo VGA 5 metros UN 75,00 3,00 225,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 228,75

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçãosefaz necessária para instalação de computadores de uso do PETI.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estabilizador 600 Va - entrada 220 V, com 4 saídas 110 V. UN 149,90 1,00 149,90
transformador 500 de voltagem UN 115,00 3,00 345,00
Monitor LCD preto 14" UN 240,00 1,00 240,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 734,90

Total FMAS - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL 2.638,35

Órgão Requisitante: FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Material para instalação do aparelho de fax para uso do Conselho Tutelar

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo USB 2.0 UN 10,00 1,00 10,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 10,00

Fornecedor: Franchesca Jantsch CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Material para o Abrigo Provisório

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda descatável tamanho médio c/50 unidades PCT 14,90 2,00 29,80
Total Franchesca Jantsch 29,80

Fornecedor: Franchesca Jantsch CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de alimentos para crianças e adolescentes que encontra-se no Abrigo Provisório.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coxa e sobre coxa de frango congelada KG 3,50 10,00 35,00
Carne de gado de 2º pura KG 8,00 10,00 80,00
Carne de gado moída KG 8,99 10,00 89,90
Carne suína com osso KG 5,99 10,00 59,90
Óleo de soja 900 ml LT 2,79 15,00 41,85
Massa fina com ovos - emb. 01 kg PCT 2,79 5,00 13,95
Cebola, tenra, firme, grande e sem broto KG 1,69 5,00 8,45
Ovos de galinha, fresco, sem rachaduras, aptos para consumo DZ 2,99 15,00 44,85
Tomate, maduração média, firmes, sem machucadura, sem manchas escuras KG 1,99 10,00 19,90
Mamão semi-maduro e sem partes estragadas KG 2,75 5,00 13,75
Cenoura tamanho médio, sem partes estragadas ou murchas KG 1,55 3,00 4,65
Beterraba, tamanho médio, sem partes estragadas ou murchas KG 1,99 3,00 5,97
Alface, folhas verdes, sem partes murchas PES 1,00 5,00 5,00
Mandioca com casca KG 1,59 5,00 7,95
Café solúvel - emb. 50g sch 2,19 20,00 43,80
Queijo fatiado KG 10,50 5,00 52,50
Filé de peixe, tipo tilapia, fresco e resfriado KG 23,00 5,00 115,00
SARDINHA EM LATA 250GR. LT 5,49 5,00 27,45
Vinagre de vinho tinto 750 ml FR 1,25 2,00 2,50
Banana caturra semimadura, sem partes estragadas, em bom estado de conservação KG 1,45 2,00 2,90
Biscoito doce, tipo Maria – embalado internamente em 3 ou 4 fileiras – pacotes com 800 g PCT 6,99 3,00 20,97
Total Franchesca Jantsch 696,24

Total FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOL. 736,04

Órgão Requisitante: COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Quero Quero S/A CNPJ/CPF: 96.418.264/0032-35

Descrição do Objeto da Compra: A solitação se faz necessária para limpeza do Ginásio Municipal de Esporte Elias Saffi.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
LAVA JATO DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO UN 530,38 1,00 530,38
Total Quero Quero S/A 530,38

Total COORDENADORIA DE TUR.DESPORTO E LAZER 530,38

Órgão Requisitante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Welter & Filho Ltda CNPJ/CPF: 94.543.832/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Material para impressão das fichas de atendimento ambulatorial e demais materiais para uso nas EsfS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta p/ quadro branco, cor preta UN 3,90 2,00 7,80
Fita para impressora Epson FX-890 UN 3,90 1,00 3,90
Apagador para quadro branco UN 4,60 1,00 4,60
Caneta Vermelha pra Quadro Branco UN 3,90 2,00 7,80
Caneta p/ quadro branco, cor azul UN 3,90 2,00 7,80
Total Welter & Filho Ltda 31,90

Fornecedor: CLK- Informatica Ltda CNPJ/CPF: 03.369.851/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: conserto de no-break

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conserto de Nobreak UN 65,00 1,00 65,00
Total CLK- Informatica Ltda 65,00

Fornecedor: Egon Jorge Krause & Cia Ltda CNPJ/CPF: 72.467.400/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Peças do para reposição no veículo Voyage olacas IQY 8014

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia comando de válvula UN 50,00 1,00 50,00
Filtro de combustível - Voyage 1.0 Flex - 2010/2011 UN 25,00 1,00 25,00
Coxim superior do amortecedor dianteiro UN 65,00 1,00 65,00
Filtro de óleo lubrificante - Voyage 1.0 Flex - 2010/2011 UN 17,00 1,00 17,00
Filtro de ar - Voyage 1.0 Flex - 2010/2011 UN 17,00 1,00 17,00
Total Egon Jorge Krause & Cia Ltda 174,00

Fornecedor: Farmamed Produtos Hospitalares Ltda CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Equipamento para uso na ambulância da SMS, nas ocasiões de remoção de acidentado que necessite de imobilização do pescoço e coluna cervical

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colar cervical, com suporte mentoniano, desenho assimétrico, dobrável e plano, fechamento com velcro, com janela de acesso à região cervical, confeccionado em polietileno radiotransparente, estofado nas bordas - Tam "P" UN 30,00 1,00 30,00
Colar cervical, com suporte mentoniano, desenho assimétrico, dobrável e plano, fechamento com velcro, com janela de acesso à região cervical, confeccionado em polietileno radiotransparente, estofado nas bordas - Tam "G" UN 30,00 1,00 30,00
Total Farmamed Produtos Hospitalares Ltda 60,00

Fornecedor: Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt CNPJ/CPF: 87.793.063/0006-35

Descrição do Objeto da Compra: Material para controle de entrada e saída de medicamentos controlados nos PSFs

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro de registro de medicação (Portaria 344/98) UN 23,00 10,00 230,00
Total Fecopel-Suprim. p/ Informat e Escr Lt 230,00

Fornecedor: Grafica Giruaense Ltda CNPJ/CPF: 88.551.361/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Material para a campanha de vacinação contra a influenza.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo simples - Modelo em anexo UN 12,00 6,00 72,00
Total Grafica Giruaense Ltda 72,00

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Material para guardar as bicicletas do PIM com segurança.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Corrente 6mm M 16,40 1,00 16,40
Cadeados médio nº 40 UN 15,90 1,00 15,90
Total Paulinho Ferragens Ltda 32,30

Fornecedor: Paulinho Ferragens Ltda CNPJ/CPF: 04.276.923/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Materisis para manutenação dos equipamentos do Caps.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Válvula de gás para fogão industrial 6 bocas, botijão P-13 UN 23,90 1,00 23,90
Total Paulinho Ferragens Ltda 23,90

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Medicamentos não básicos, não disponíveis na farmácia básica do município, receitados por profissionais médicos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assert 100 mg c/ 20 comp. CX 101,00 1,00 101,00
Claritromicina 500mg - c/ 14 comprimidos CX 115,00 1,00 115,00
Combiron UN 25,90 1,00 25,90
Acido Folico 15 mg - embalagem com 10 comprimidos CX 10,00 1,00 10,00
Norvasc 10 Mg - Cartela c/ 30 comprimidos CX 78,00 1,00 78,00
Onbrize 150mg - c/ 30 comprimidos CX 118,00 1,00 118,00
PROTOPIC 0,1% pomada dermatológica bisnaga 10g UN 95,00 2,00 190,00
Onbrize 300mg Com 30 Cápsulas CX 118,00 1,00 118,00
Olmetec hct 40/25 mg com 30 comprimidos revestidos CX 105,00 1,00 105,00
Tylex 30mg c/12 Comprimidos CX 23,00 1,00 23,00
Duovent N 10 ml 200 doses UN 12,00 1,00 12,00
Primidona 100 mg caixa com 60 comprimidos CX 43,00 1,00 43,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 938,90

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Medicamentos não básicos não disponíveis na farmácia básica do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sonda siliconada de aspiração traqueal nº 08 UN 1,15 100,00 115,00
Hexomedine aerosol 50 ml UN 36,00 2,00 72,00
Nutren 1 JUNIOR (suplemento alimentar), Pó (400g) - diversos sabores LT 46,90 12,00 562,80
Topamax 50 mg (comprimidos revestidos) - Cx c/60 CX 219,00 2,00 438,00
Tegretol xarope - Susp. oral 2%. frasco c/ 100 mL FR 16,00 10,00 160,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 1.347,80

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos básicos da lista RENAME, obrigatório nas unidades de saúde, utilizados por pacientes no tratamentos de angina, edema agudo de pulmão e insuficiência cardiaca.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Isossorbida 40 mg CMP 0,20 1.500,00 300,00
Isossorbida 20 mg CMP 0,40 1.500,00 600,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 900,00

Fornecedor: Lourenco Antunes & Cia Ltda CNPJ/CPF: 01.525.416/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Alimento derivado de lácteo composto de igredientes especifícos e suplemento alimentar com formulação completa e balanceada para fornecimento à pacientes que apresentam restrição alimentar ou necessidade de ingestão de nutrientes para manutenção e / ou recuperação do estado nutricional

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Complemento alimentar - sustare LT 21,60 15,00 324,00
Novomilke, lata 400 gr LT 8,90 30,00 267,00
Total Lourenco Antunes & Cia Ltda 591,00

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para conserto do veículo de transporte de pacientes da Sec. DE Saúde, FORD FIESTA placa IOT - 8794.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calço de motor - Lado direito UN 172,00 1,00 172,00
Terminal de direção UN 44,00 1,00 44,00
Total Nelson José Karnikowski 216,00

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Peças para troca no veículo Voyage 1.0 de uso da SMS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lona de freio c/rebites JG 86,00 1,00 86,00
Patin traseiro JG 194,00 1,00 194,00
Total Nelson José Karnikowski 280,00

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Peças para troca no veículo Ambulância MB Sprinter patrimônio nº200281

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Regulador de pressão do Diesel UN 720,00 1,00 720,00
Total Nelson José Karnikowski 720,00

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: aquisição se faz necessária para troca na Kombi, placa IQY - 8033, a qual faz transporte de pacientes para radioterapia e quimioterapia na cidade de Santa Rosa.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha do embuchamento dianteiro vertical (Jogo c/ 4 peças) JG 64,00 1,00 64,00
Total Nelson José Karnikowski 64,00

Fornecedor: Nelson José Karnikowski CNPJ/CPF: 88.121.835/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Peças para conserto no veículo voyage placas IQY 8014 de uso da SMS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro de óleo lubrificante UN 17,00 1,00 17,00
Cola silicone 16 g BIS 8,00 1,00 8,00
Bomba de óleo do cárter UN 158,00 1,00 158,00
Junta carter UN 14,00 1,00 14,00
Óleo Semi sintético motor gasolina L 17,00 4,00 68,00
Total Nelson José Karnikowski 265,00

Fornecedor: Rei Artes em Metal Ltda CNPJ/CPF: 73.484.875/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de placas para identificação da unidade do PSF IV, e do novo Centro de Administração da Secretaria Municipal de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de Bronze TAMANHO 30 cm X 40 cm COM BRASÃO E SELO DA CAPITAL DA PRODUTIVIDADE , NOME DO PREFEITO E DO SECRETARIO MUNICIPALDE SAÚDE COM A FRASE CENTRO ADMINISTRATIVO -SMS, VEREADOR PEDRO CLOVIS THOMAS UN 456,00 1,00 456,00
PLACA de Bronze TAMANHO 30cm X 40cm, COM BRASÃO E SELO DA CAPITAL DA PRODUTIVIDADE , NOME DO PREFEITO E DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E COM A FRASE UNIDADE BASICA DE SAÚDE , VEREADOR ADIR JOSE DOMENEGHI UN 456,00 1,00 456,00
Total Rei Artes em Metal Ltda 912,00

Fornecedor: Falster e Cia Ltda CNPJ/CPF: 87.616.611/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Os materiais tem por finalidade a instalação de cortinas no almoxarifado do PSF 4

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Varão simples para cortina M 59,20 1,00 59,20
TECIDO BLACKOUT M 28,89 5,00 144,45
Total Falster e Cia Ltda 203,65

Fornecedor: Jurandir Hetwer CNPJ/CPF: 200.253.510-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Serviço médico especializado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Procedimento - serviço médico em cirurgia de umero direito UN 800,00 1,00 800,00
Total Jurandir Hetwer 800,00

Fornecedor: Jurandir Hetwer CNPJ/CPF: 200.253.510-87

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - cirurgia de mão

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Cirurgia de mão UN 100,00 1,00 100,00
Total Jurandir Hetwer 100,00

Fornecedor: Mario Pedro Fabrizio CNPJ/CPF: 388.489.370-04

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de manutenção hidráulica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Colocação de caixa de descarga p/ banheiro UN 25,00 2,00 50,00
Serviço - Instalação de chuveiro elétrico UN 50,00 1,00 50,00
Serviço - Conserto de vazamento em torneira UN 50,00 1,00 50,00
Total Mario Pedro Fabrizio 150,00

Fornecedor: Franchesca Jantsch CNPJ/CPF: 09.314.191/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Material para impressão das fichas de atendimento ambulatorial e demais materiais para uso nas EsfS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alvejante L 1,75 1,00 1,75
Total Franchesca Jantsch 1,75

Fornecedor: Jose Evaldo Soares CNPJ/CPF: 094.884.565-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Exame médico especializado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - Eletroneuromiografia (membros superiores ) UN 300,00 1,00 300,00
Total Jose Evaldo Soares 300,00

Fornecedor: Jose Evaldo Soares CNPJ/CPF: 094.884.565-15

Descrição do Objeto da Compra: Serviço - Procedimento médico especializado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Procedimento médico especilizado para aplicação de Botox UN 150,00 1,00 150,00
Total Jose Evaldo Soares 150,00

Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Exame de Holter

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 235,00 1,00 235,00
Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 235,00

Fornecedor: CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.901.488/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Exame médico especializado - HOLTER 24H. UN 135,00 1,00 135,00
Total CARDIOCOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 135,00

Fornecedor: Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa CNPJ/CPF: 95.815.668/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Serviço médico especializado

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Procedimento médico especializado para aplicação por infusão intravenosa lenta, do medicamento Herceptin. UN 200,00 1,00 200,00
Total Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa 200,00

Fornecedor: Marques e Grassel Ltda CNPJ/CPF: 10.332.917/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bateria para a caminhonete A-20 de uso da SMS

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 80 amperes UN 190,00 1,00 190,00
Total Marques e Grassel Ltda 190,00

Fornecedor: Extintores Barella Ltda CNPJ/CPF: 91.077.248/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Materisis para manutenção dos equipamentos do Caps afim de prevenção de futoros incidentes

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de extintor PP 04 kg UN 40,00 1,00 40,00
Recarga de extintor AP 10 L UN 40,00 1,00 40,00
Total Extintores Barella Ltda 80,00

Fornecedor: Gilmar Bitencourt Machado - ME CNPJ/CPF: 15.179.662/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Material utilizado na substituição dos vidros quebrados dos Postos de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro liso 3mm - Colocado M2 75,00 3,00 225,00
Vidro canelado M2 44,624 4,00 178,50
Total Gilmar Bitencourt Machado - ME 403,50

Fornecedor: Clinica Vascular Odolir C. de Marchi/S Ltda CNPJ/CPF: 10.561.063/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Serviços médicos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contratação de exame - Ecodopler de arterias renais UN 100,00 1,00 100,00
Total Clinica Vascular Odolir C. de Marchi/S Ltda 100,00

Total FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.972,70

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: CORAG Cia Riograndense Artes Graficas CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Serviços - Publicidade Legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado UN 582,75 1,00 582,75
Total CORAG Cia Riograndense Artes Graficas 582,75

Fornecedor: TAIRAN SCHUMACHER CNPJ/CPF: 10.271.510/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição se faz necessária para sala de Licitação.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
No-break, mínimo 600VA UN 195,00 1,00 195,00
Transformador de 220/110 de 500 VA UN 100,00 1,00 100,00
Total TAIRAN SCHUMACHER 295,00

Fornecedor: Intercom Publicidade S/C Ltda CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO DO EDITAL PP - 60/2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - publicação de aviso no Diário Oficial do Estado UN 550,00 1,00 550,00
Total Intercom Publicidade S/C Ltda 550,00

Fornecedor: Imprensa Nacional CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: PUBLICAÇÃO DO EDITAL PP - 60/2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Publicação de aviso no Diário Oficial da União UN 91,11 1,00 91,11
Total Imprensa Nacional 91,11

Fornecedor: Imprensa Nacional CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços-Publicidade legal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço - Publicação de aviso no Diário Oficial da União UN 121,48 1,00 121,48
Total Imprensa Nacional 121,48

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS 1.640,34

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO CNPJ: 87.613.048/0001-53

Fornecedor: Iassun Gaita CNPJ/CPF: 87.482.931/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: O serviço sefaz necessário para conserto da mesma na localidade do Parque de Exposição de Giruá.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
serviço - conserto bomba dágua UN 600,00 1,00 600,00
Rebobinagem de motor submerso 5 HP UN 780,00 1,00 780,00
Total Iassun Gaita 1.380,00

Total SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO 1.380,00

Total do Mês/Ano 05/2012: 63.093,32